目 錄
第一部分惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分2023年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）
十一、部門預算基本支出預算表
十二、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 概況
一、主要職責
大亞灣區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局的主要職能是：主要承擔全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟運行監(jiān)測、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、科技創(chuàng)新、轉型升級、投資管理、能源管理、物價管理、企業(yè)服務、金融服務等工作。
二、部門機構設置
本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：大亞灣區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局內(nèi)設有19個科室（局）：發(fā)展規(guī)劃科、經(jīng)濟運行科、投資管理科、體制改革科、綜合法規(guī)科、工業(yè)科、信息產(chǎn)業(yè)科、節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟科、外資管理科、貿(mào)易促進科、加工貿(mào)易與電子商務科、商貿(mào)服務科、中小企業(yè)管理科、辦公室、組織人事科、科學技術科、商價收費管理科、價格監(jiān)督檢查、統(tǒng)計局；以上內(nèi)設科室均納入本部門預算。
三、部門預算構成
本部門預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：區(qū)節(jié)能監(jiān)測中心、區(qū)普查中心、區(qū)成本調(diào)查與價格監(jiān)測中心，其中，區(qū)價格認證中心實行獨立核算，實行收支兩條線管理。
第二部分 2023 年部門預算表
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
| 一、預算撥款 | 21695.32 | 一、一般公共服務支出 | 9493.10 |
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 645.21 | ||
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | ||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 21695.32 | 本年支出合計 | 21695.32 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
| 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 21695.32 | 支出總計 | 21695.32 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
| 表2 | |||||||||||||
| 收入總體情況表 | |||||||||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||
| 合計 | 21695.32 | 21695.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 9493.09 | 9493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事務 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 684.29 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 270.04 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 8720.50 | 8720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 5683.60 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節(jié)約利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
| 表3 | ||||||||
| 支出總體情況表 | ||||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事務 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政運行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 發(fā)展與改革事務 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節(jié)約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
| 表4 | |||
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
| 一、一般公共預算 | 21695.32 | 一、一般公共服務支出 | 9493.10 |
| 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 645.21 | ||
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | ||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 21695.32 | 本年支出合計 | 21695.32 |
| 二十四、結轉下年 | 0.00 | ||
| 收入總計 | 21695.32 | 支出總計 | 21695.32 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預算編制情況編列。
| 表5 | ||||
| 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
| 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||
| 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
| 合 計 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | |
| [201]一般公共服務支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | |
| [20101]人大事務 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [2010101]行政運行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [20104]發(fā)展與改革事務 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [2010408]物價管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [20105]統(tǒng)計信息事務 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | |
| [2010507]專項普查活動 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | |
| [2010508]統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | |
| [20113]商貿(mào)事務 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | |
| [2011301]行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | |
| [2011350]事業(yè)運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | |
| [2011399]其他商貿(mào)事務支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | |
| [20136]其他共產(chǎn)黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [2013699]其他共產(chǎn)黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [206]科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [20699]其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [2069999]其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [208]社會保障和就業(yè)支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [2080501]行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | |
| [2080502]事業(yè)單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |
| [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | |
| [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | |
| [210]衛(wèi)生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [2101101]行政單位醫(yī)療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | |
| [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | |
| [2101199]其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| [211]節(jié)能環(huán)保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [21110]能源節(jié)約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [2111001]能源節(jié)約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [215]資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [21508]支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [2150899]其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [221]住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [22102]住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [2210201]住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
注： 無。
| 表6 | |
| 一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | |
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 |
| 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 4150.13 |
| [301]工資福利支出 | 3611.04 |
| [30101]基本工資 | 575.97 |
| [30102]津貼補貼 | 1150 |
| [30103]獎金 | 664.23 |
| [30107]績效工資 | 281.45 |
| [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 269.77 |
| [30109]職業(yè)年金繳費 | 134.89 |
| [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 136.80 |
| [30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | 93.60 |
| [30112]其他社會保障繳費 | 2.70 |
| [30113]住房公積金 | 301.63 |
| [302]商品和服務支出 | 175.32 |
| [30201]辦公費 | 25.00 |
| [30202]印刷費 | 15.00 |
| [30207]郵電費 | 8.00 |
| [30211]差旅費 | 20.00 |
| [30213]維修（護）費 | 18.00 |
| [30215]會議費 | 3.00 |
| [30216]培訓費 | 13.60 |
| [30217]公務接待費 | 5.00 |
| [30228]工會經(jīng)費 | 23.72 |
| [30231]公務用車運行維護費 | 12.92 |
| [30299]其他商品和服務支出 | 31.08 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 313.77 |
| [30302]退休費 | 267.44 |
| [30399]其他對個人和家庭的補助 | 46.33 |
| [310]資本性支出 | 50 |
| [31002]辦公設備購置 | 35.00 |
| [31099]其他資本性支出 | 15.00 |
注： 無。
| 表7 | |||||
| 財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | |||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |
| 行政經(jīng)費 | 257.02 | 257.02 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”經(jīng)費 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）公務用車購置及運行維護支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公務用車運行維護費 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| （三）公務接待費支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 無。
| 表8 | ||||
| 政府性基金預算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
| 表9 | ||||
| 國有資本經(jīng)營預算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
| 表10 | |
| 一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | |
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 |
| 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 17545.19 |
| [302]工資福利支出 | 7729.11 |
| [30201]辦公費 | 0.10 |
| [30202]印刷費 | 25.30 |
| [30211]差旅費 | 24.40 |
| [30215]會議費 | 3.70 |
| [30216]培訓費 | 48.00 |
| [30226]勞務費 | 222.00 |
| [30227]委托業(yè)務費 | 7086.80 |
| [30299]其他商品和服務支出 | 318.81 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 622.26 |
| [30302]退休費 | 300.00 |
| [30304]撫恤金 | 0.72 |
| [30399]其他對個人和家庭的補助 | 321.54 |
| [312]對企業(yè)補助 | 9193.82 |
| [31299]其他對企業(yè)補助 | 9193.82 |
注： 無。
| 表11 | |||||||
| 部門預算基本支出預算表 | |||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | ||||
| 合 計 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關工資福利支出 | 2982.39 | 2982.39 | 2982.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關商品和服務支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關資本性支出（一） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 786.04 | 786.04 | 786.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
| 表12 | ||||||||
| 部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||
| 單位名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | |||||
| 合 計 | 17545.19 | 17545.19 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 17545.19 | 17545.19 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| iso14000/iso9000環(huán)境/質(zhì)量管理體系維護服務費和認證機構審核費 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高我區(qū)行政、經(jīng)濟及社會公共服務管理水平，對iso9001/iso14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行維護。 |
| “專精特新”企業(yè)、“小巨人”獎勵資金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根據(jù)《大亞灣區(qū)關于促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的十條政策措施》（惠灣委辦函〔2019〕15號）文件精神，為推動民營企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，對“專精特新”、“小巨人”企業(yè)給予獎勵并開展相關的培訓、調(diào)查等工作。 |
| “小升規(guī)”專項資金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促進小微企業(yè)上規(guī)模，獎勵符合條件的“小升規(guī)企業(yè)”。 |
| 東本一體化項目扶持資金 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促進大亞灣區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和經(jīng)濟轉型升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置，助力大亞灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。 |
| 中小企業(yè)辦公經(jīng)費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中小企業(yè)管理科服務企業(yè)辦公工作。 |
| 中小企業(yè)委托業(yè)務經(jīng)費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目現(xiàn)場檢查、跟蹤管理工作、民營企業(yè)培訓工作、區(qū)扶持民營企業(yè)發(fā)展專項項目評審工作。 |
| 價格管理經(jīng)費 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升政府價格監(jiān)管水平，推進政府定價公開透明、促進經(jīng)營者加強管理、保護消費者合法權益。加強對重要商品的價格跟蹤監(jiān)測，維持價格總水平基本穩(wěn)定。 |
| 價格認證中心辦公經(jīng)費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、完成區(qū)委、區(qū)管委會布置的各項任務；2、完成紀檢監(jiān)察、司法和行政機關提出的價格委托。 |
| 價格認證平臺系統(tǒng)維護費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障價格認證平臺系統(tǒng)維護工作。 |
| 促進外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)費 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通過對獲得市給予獎勵的進出口增量項目和粵港跨境公路運輸項目給予配套扶持，鼓勵重點企業(yè)擴大進出口，推動外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展。 |
| 黨組織活動經(jīng)費 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 開展各類黨內(nèi)活動，購買黨員教育書籍報刊、陣地建設等。 |
| 全國文明城市創(chuàng)建、“鄉(xiāng)村振興”工作“三線”整治工作經(jīng)費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照全國文明城市創(chuàng)建及“鄉(xiāng)村振興”工作要求，對全區(qū)“三線”開展常態(tài)化整治工作，確保達到整齊、美觀、安全的目標，改善群眾居住環(huán)境。 |
| 公共機構節(jié)能經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步推進全區(qū)公共機構節(jié)能降耗工作，開展公共機構節(jié)能宣傳活動，提高人員節(jié)能意識，完成公共機構能耗指標下降目標任務。 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計工作經(jīng)費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推進我區(qū)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，加強對農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)農(nóng)村固定資產(chǎn)投資等指標的監(jiān)測，規(guī)范農(nóng)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)流程、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，為挖掘大亞灣區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ苿游覅^(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎。 |
| 勞務派遣費用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 隨著近年我區(qū)社會經(jīng)濟特別是石化區(qū)的高速發(fā)展，全區(qū)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟部門工作任務日益繁重，為保障區(qū)信用辦、金融辦、車改辦等工作順利開展，我局向區(qū)管委會申請了8名外購服務人員。通過購買服務8人，緩解事多人少問題。 |
| 勞動力調(diào)查工作經(jīng)費 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清人口就業(yè)失業(yè)基本情況，及時、準確地反映地區(qū)城鄉(xiāng)勞動力資源、就業(yè)和失業(yè)人口的總量、結構和分布情況，監(jiān)測就業(yè)形勢動態(tài)變化，為各級政府因地制宜實施穩(wěn)就業(yè)政策措施提供統(tǒng)計信息支撐。 |
| 區(qū)實體經(jīng)濟獎勵資金及晉檔升級獎勵資金 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）落實《大亞灣區(qū)進一步降低制造業(yè)企業(yè)成本支持實體經(jīng)濟發(fā)展的十條政策措施》（惠灣管〔2019〕35號）第八、九、十條，獎勵規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效，獎勵制造業(yè)企業(yè)成長壯大，獎勵品牌創(chuàng)建和試點示范，進一步降低制造業(yè)企業(yè)成本。 （二）落實《關于印發(fā)惠州市促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》（惠府〔2021〕17號）第一條，鼓勵制造業(yè)企業(yè)晉檔升級。 |
| 發(fā)展民營經(jīng)濟專項資金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為進一步發(fā)展壯大民營經(jīng)濟，培育壯大民營骨干企業(yè)，鼓勵支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，全區(qū)民營經(jīng)濟形成集群發(fā)展的格局和企業(yè)數(shù)量明顯增加、質(zhì)量效益提高、結構調(diào)整更加優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢。 |
| 商業(yè)航天項目領導小組工作經(jīng)費 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商業(yè)航天項目領導小組開展日常工作，完成相關報告驗收工作，開展項目對接。 |
| 商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依照職責對我局商貿(mào)流通業(yè)進行相關管理，了解行業(yè)發(fā)展情況和企業(yè)存在的問題困難，指導行業(yè)發(fā)展，規(guī)范發(fā)展秩序。 |
| 國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展質(zhì)量評價工作經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按國家工信部要求開展國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（石化化工（煉化、合成材料）·廣東惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）發(fā)展質(zhì)量評價。 |
| 國有（控股）企業(yè)退休工資經(jīng)費 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按時足額發(fā)放國企退休人員工資，做好退休人員工資保障。 |
| 外經(jīng)商務經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通過組織參加各類展覽會和交流會，進一步為區(qū)內(nèi)企業(yè)擴大對外合作交流的平臺，促進貿(mào)易發(fā)展。同時，通過參加國家、省、市的各類培訓，進一步了解掌握政策，提高業(yè)務人員的業(yè)務水平。 |
| 大亞灣石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢委員會工作經(jīng)費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按我區(qū)每年實際招商需求，評估投資項目及規(guī)劃。 |
| 安全生產(chǎn)宣傳培訓工作經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推動安全生產(chǎn)宣傳教育，提高行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)意識和管理水平，強化企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，防范遏制重特大事故，減少一般事故。 |
| 安全生產(chǎn)管理費用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推動企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，防范遏制重特大事故，降低一般事故發(fā)生。 |
| 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）落實大亞灣區(qū)實體經(jīng)濟獎勵資金及省、市專項資金的申報要求，完成申報項目的現(xiàn)場評審。 （二）落實廣東省工業(yè)和信息化廳關于開展企業(yè)情況綜合工作的要求，完成大亞灣區(qū)制造業(yè)企業(yè)情況綜合數(shù)據(jù)采集。 （三）落實惠州市推進千億級工業(yè)園區(qū)建設的各項工作要求，完成千億級工業(yè)園區(qū)（大亞灣新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)）建設管理服務。 |
| 掃碼讀數(shù)工作經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分利用“掃碼讀數(shù)”功能查實、采集和處理單位信息，加上程序中的gps定位功能，可以準確采集單位的地理信息，鎖定精確的經(jīng)緯度，可以為事前、事后單位核查和建設統(tǒng)計地理信息系統(tǒng)提供基礎地理數(shù)據(jù)，從源頭上提高采集數(shù)據(jù)的真實性，使基本單位名錄庫的單位信息更加準確有效，為摸清全區(qū)經(jīng)濟情況提供了基礎保證。 |
| 撫恤金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按時發(fā)放撫恤金。 |
| 推動“雙區(qū)”建設工作經(jīng)費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 開展“雙區(qū)”建設相關的課題研究及日常工作，形成課題研究報告。 |
| 政府投資項目可行性研究報告評審經(jīng)費 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對項目可行性研究報告中提出的技術、工藝和經(jīng)濟上是否合理可行，以及環(huán)境影響、社會風險等方面進行論證和評審，確保項目可行性研究報告達到規(guī)定的深度。 |
| 政府投資項目工程變更審核費用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對項目變更的合理性、可行性、必要性進行審核。 |
| 法律顧問經(jīng)費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立健全法律顧問、公職律師制度，提高依法行政、依法管理的能力水平，促進依法辦事。 |
| 物價管理專項經(jīng)費 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步規(guī)范經(jīng)營主體收費行為，維護正常市場價格秩序，保障消費者合法權益。 |
| 省市重點建設項目管理專項工作經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成省市區(qū)下達的重點建設項目年度投資計劃≥100%。 |
| 知識產(chǎn)權保護專項資金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大知識產(chǎn)權投入。 |
| 石化基地規(guī)劃經(jīng)費 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成惠州大亞灣石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃。 |
| 石油化工產(chǎn)品技術性貿(mào)易措施研究評議基地經(jīng)費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 石油化工產(chǎn)品技術性貿(mào)易措施研究評議基地穩(wěn)定運行。 |
| 碳減排課題經(jīng)費 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成編制《大亞灣開發(fā)區(qū)綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系構建研究報告。 |
| 社會信用體系建設工作經(jīng)費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推廣“惠信碼”、“信易貸”平臺，讓企業(yè)群眾享受信用紅利，推廣信用風險評估系統(tǒng)應用，為行業(yè)開展信用管理提供支撐，完成國家信用示范城市復評約40項指標，助力惠州市通過國家示范城市第三次復評。 |
| 科技咨詢費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我區(qū)高企培育、提供平臺數(shù)據(jù)審核服務等工作。 |
| 科技工作經(jīng)費 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好區(qū)高企現(xiàn)場考察、科技項目服務等工作。 |
| 科技資金 | 5970.00 | 5970.00 | 5970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立培育全流程服務體系，培育發(fā)展更多高新技術企業(yè)，高新技術企業(yè)突破200家，增強企業(yè)科技創(chuàng)新能力；推動惠州綠色能源與新材料研究院建設，提升石化行業(yè)科技創(chuàng)新能力。 |
| 科普宣傳活動、科普設施建設維護經(jīng)費 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照科協(xié)年度工作計劃保質(zhì)保量完成科普宣傳活動、科普長廊維護更新工作。 |
| 經(jīng)濟普查業(yè)務經(jīng)費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構成，進一步查實各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務活動，全面掌握全區(qū)經(jīng)濟的基本情況，為研究制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)，為社會公眾提供依據(jù)，為區(qū)委、區(qū)管委會科學決策提供依據(jù)。 |
| 經(jīng)濟普查經(jīng)費 | 394.25 | 394.25 | 394.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構成，進一步查實各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務活動，全面掌握全區(qū)經(jīng)濟的基本情況，為研究制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)，為社會公眾提供依據(jù)，為區(qū)委、區(qū)管委會科學決策提供依據(jù)。 |
| 統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.跟蹤掌握城鎮(zhèn)居民的收入狀況和消費結構，為區(qū)委、管委會科學合理的制定惠民政策，進一步提高城鎮(zhèn)居民生活水平提供必要的決策依據(jù)。 2.通過加強企業(yè)統(tǒng)計業(yè)務培訓提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。 |
| 統(tǒng)計調(diào)查與印刷經(jīng)費 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.了解我區(qū)城鎮(zhèn)居民實際收入水平，跟蹤掌握城鎮(zhèn)居民的收入狀況和消費結構，為區(qū)委、管委會科學合理的制定惠民政策，進一步提高城鎮(zhèn)居民生活水平提供必要的決策依據(jù)；根據(jù)人口變動推算全區(qū)常住人口情況，為社會公眾提供人口統(tǒng)計信息服務。 2.通過統(tǒng)計資料印刷，為社會公眾提供統(tǒng)計信息服務，為區(qū)委、區(qū)管委會科學決策提供依據(jù)。 |
| 航咨委工作經(jīng)費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 參與大亞灣商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大事項的研究，指導招商引資、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及園區(qū)建設和項目可行性論證。 |
| 節(jié)能宣傳培訓經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 開展節(jié)能宣傳培訓活動，提高企業(yè)人員節(jié)能意識。 |
| 節(jié)能經(jīng)費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對區(qū)內(nèi)重點用能單位開展節(jié)能監(jiān)察，督促企業(yè)淘汰落后工藝、設備，推動大亞灣區(qū)開展循環(huán)化改造，調(diào)研企業(yè)節(jié)能工作開展情況，對重點用能單位節(jié)能雙控目標完成情況進行考核，限制不合理用能，完成省市區(qū)下達、交辦的其他工作。 |
| 節(jié)能資金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步推進我區(qū)節(jié)能降耗工作，引導企業(yè)加大節(jié)能技術改造力度，提升企業(yè)能源利用效率。 |
| 財政扶持資金 | 121.82 | 121.82 | 121.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目標1： 為恒力pta項目提供臨時辦公用房（項目籌建及建設期間），保障石化區(qū)重大落戶石化產(chǎn)業(yè)項目有序建設； 目標2：恒力pta項目投產(chǎn)后，預計達產(chǎn)后年銷售額250億元，年利稅額約20億元； 目標3：于延伸大亞灣石化園區(qū)芳烴（px）產(chǎn)業(yè)鏈，并可利用園區(qū)乙烯項目生產(chǎn)的乙二醇作原料與pta反應生產(chǎn)聚酯（pet），為惠州新材料產(chǎn)業(yè)園提供原料保障，為我市打通“px-pta-pet-化纖-紡織”全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造條件。 |
| 重大項目前期經(jīng)費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我區(qū)中海油惠州石化產(chǎn)品結構優(yōu)化及質(zhì)量升級項目、美孚、中海殼牌三期等多宗重大項目的研究論證、上下協(xié)調(diào)、公眾溝通等前期工作。 |
| 金融協(xié)調(diào)經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好金融領域掃黑除惡、反恐等方面工作。 |
| 金融委托業(yè)務經(jīng)費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普惠金融“村村通”工作；處置和打擊非法集資。 |
| 雇員工資經(jīng)費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 隨著近年我區(qū)社會經(jīng)濟特別是石化區(qū)的高速發(fā)展，全區(qū)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟部門工作任務日益繁重，為保障局工作順利開展，我局向區(qū)管委會申請了2名雇員，緩解事多人少問題。 |
| 霞涌片區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及環(huán)評經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成霞涌片區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及環(huán)評。 |
| 非“四上”單位及個體工商戶經(jīng)營規(guī)模調(diào)查工作經(jīng)費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為實時全面系統(tǒng)了解、進一步掌握我區(qū)準“四上”標準企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)情況，為我區(qū)“四上”庫提供單位來源，進一步發(fā)揮“蓄水池”的作用，解決新形勢下統(tǒng)計源頭性、根本性、基礎性數(shù)據(jù)收集難的問題，做到應統(tǒng)盡統(tǒng)。 |
| 非公有制經(jīng)濟組織黨委黨建工作經(jīng)費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 進一步規(guī)范落實非公有制經(jīng)濟組織黨建工作，充分發(fā)揮區(qū)非公有制經(jīng)濟組織黨組織在企業(yè)發(fā)展中的政治引領作用，加快和促進區(qū)非公有制經(jīng)濟組織健康發(fā)展。 |
注： 無。
第三部分 2023 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2023 年本部門收入預算21695.32 萬元，比上年減少30930.31 萬元，下降58.77 %，主要原因是2023年“東本一體化項目扶持資金”項目預算減少32833萬元 ；支出預算21695.32 萬元，比上年減少30930.31 萬元，下降58.77 %，主要原因是2023年“東本一體化項目扶持資金”項目預算減少32833萬元 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2023 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費17.92 萬元，比上年減少1.00 萬元，下降5.29 %，主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長-（基數(shù)為0，不可比） %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費12.92 萬元（公務用車購置費0 萬元，比上年增加0 萬元；公務用車運行維護費12.92 萬元，比上年增加0 萬元。）比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務接待費5.00 萬元，比上年減少1.00 萬元，下降16.67 %，主要原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約 。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2023 年，本部門機關運行經(jīng)費安排257.02 萬元，比上年增加5.80 萬元，增長2.31 %，主要原因是在編人員增加，人員公用經(jīng)費可分配金額增加。
四、政府采購情況
2023 年本部門政府采購安排65.05 萬元，其中：貨物類采購預算39.75 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算25.30 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額745.23 萬元，分布構成情況為：房屋0 平方米，車輛4 輛，單價在100萬元以上的設備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)39.75 萬元，主要是辦公設備、家具 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2023 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
| 項目 | 預算數(shù)（單位：萬元） | 績效目標 |
| “專精特新”企業(yè)、“小巨人”獎勵資金 | 500.00 | 根據(jù)《大亞灣區(qū)關于促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的十條政策措施》（惠灣委辦函〔2019〕15號）文件精神，為推動民營企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，對“專精特新”、“小巨人”企業(yè)給予獎勵并開展相關的培訓、調(diào)查等工作。 |
| 東本一體化項目扶持資金 | 2300.00 | 促進大亞灣區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和經(jīng)濟轉型升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置，助力大亞灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。 |
| 促進外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)費 | 2000.00 | 通過對獲得市給予獎勵的進出口增量項目和粵港跨境公路運輸項目給予配套扶持，鼓勵重點企業(yè)擴大進出口，推動外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展。 |
| “小升規(guī)”專項資金 | 500.00 | 促進小微企業(yè)上規(guī)模，獎勵符合條件的“小升規(guī)企業(yè)”。 |
| 科技資金 | 5970.00 | 建立培育全流程服務體系，培育發(fā)展更多高新技術企業(yè)，高新技術企業(yè)突破200家，增強企業(yè)科技創(chuàng)新能力；推動惠州綠色能源與新材料研究院建設，提升石化行業(yè)科技創(chuàng)新能力。 |
| 區(qū)實體經(jīng)濟獎勵資金及晉檔升級獎勵資金 | 3000.00 | （一）落實《大亞灣區(qū)進一步降低制造業(yè)企業(yè)成本支持實體經(jīng)濟發(fā)展的十條政策措施》（惠灣管〔2019〕35號）第八、九、十條，獎勵規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效，獎勵制造業(yè)企業(yè)成長壯大，獎勵品牌創(chuàng)建和試點示范，進一步降低制造業(yè)企業(yè)成本。 （二）落實《關于印發(fā)惠州市促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》（惠府〔2021〕17號）第一條，鼓勵制造業(yè)企業(yè)晉檔升級。 |
| 發(fā)展民營經(jīng)濟專項資金 | 600.00 | 為進一步發(fā)展壯大民營經(jīng)濟，培育壯大民營骨干企業(yè)，鼓勵支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，全區(qū)民營經(jīng)濟形成集群發(fā)展的格局和企業(yè)數(shù)量明顯增加、質(zhì)量效益提高、結構調(diào)整更加優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢。 |
| 經(jīng)濟普查經(jīng)費 | 394.25 | 摸清全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構成，進一步查實各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務活動，全面掌握全區(qū)經(jīng)濟的基本情況，為研究制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)，為社會公眾提供依據(jù)，為區(qū)委、區(qū)管委會科學決策提供依據(jù)。 |
注： 無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：
1．2023年惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局（本級）部門預算.pdf
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