2023年儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預(yù)算

目錄

第一部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開(kāi)沒(méi)有這部分內(nèi)容）

第二部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門（單位）收支總表

八、部門（單位）收入總表

九、部門（單位）支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局概況

一、主要職能

（一）擬訂并組織實(shí)施全市科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出推進(jìn)全市科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化工作改革的意見(jiàn)和建議。

（二）構(gòu)建符合科研規(guī)律的科技管理和合作體制機(jī)制，開(kāi)展工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν鈬?guó)際交流與合作。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)我市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化我市科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展和管理，規(guī)范行業(yè)行為。指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（四）研究提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)建立多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理我市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息化領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和預(yù)測(cè)、預(yù)警運(yùn)行情況。平衡調(diào)控我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中煤、電、油、氣、運(yùn)等生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。配合市安全主管部門工作。

（五）承擔(dān)我市振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。培育海洋工程裝備研發(fā)與應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)。指導(dǎo)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收。組織開(kāi)展我市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全市工業(yè)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)推動(dòng)全市工業(yè)節(jié)能技術(shù)的推廣示范。統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

（六）組織擬訂全市科技項(xiàng)目規(guī)劃、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。

（七）組織擬訂科技成果轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策和措施并監(jiān)督實(shí)施。推動(dòng)我市科技與金融的結(jié)合，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門促進(jìn)本市技術(shù)服務(wù)貿(mào)易工作。負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)，組織實(shí)施科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全省科技保密、科技統(tǒng)計(jì)工作。

負(fù)責(zé)我市引進(jìn)國(guó)外智力工作，擬訂我市引進(jìn)外國(guó)專家計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)重點(diǎn)外國(guó)專家服務(wù)工作。擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的政策和措施，組織實(shí)施我市對(duì)外科技合作與科技人才交流工作，負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技創(chuàng)新合作與交流。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。負(fù)責(zé)省級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、海南省政府“椰島獎(jiǎng)”初審的組織工作。

擬訂重大科技創(chuàng)新基地、平臺(tái)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)我市重大基礎(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開(kāi)放共享。指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。協(xié)調(diào)服務(wù)國(guó)家重大科技計(jì)劃項(xiàng)目落地我市。

（十）負(fù)責(zé)我市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理工作，按以上權(quán)限審批備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)我市工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商項(xiàng)目綜合管理和協(xié)調(diào)服務(wù)。提出財(cái)政性建設(shè)資金安排意見(jiàn)。

（十一）協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)，負(fù)責(zé)制定全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定并指導(dǎo)實(shí)施儋州工業(yè)園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、布局和配套支持政策。推進(jìn)重點(diǎn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，培育和促進(jìn)我市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。研究提出優(yōu)化我市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議。

（十二）負(fù)責(zé)我市中小企業(yè)促進(jìn)工作的綜合管理。負(fù)責(zé)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題。

（十三）統(tǒng)籌推進(jìn)我市信息化工作。制定我市信息化、大數(shù)據(jù)規(guī)劃和年度計(jì)劃，監(jiān)督指導(dǎo)全市信息化、大數(shù)據(jù)建設(shè)。推動(dòng)信息通信業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合及推廣應(yīng)用，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用、共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（十四）統(tǒng)籌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，推進(jìn)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、衛(wèi)星導(dǎo)航、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。建設(shè)“數(shù)字海南”。協(xié)調(diào)推動(dòng)全省信息消費(fèi)工作。

（十五）推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之間互聯(lián)互通，保障公平競(jìng)爭(zhēng)。監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家頒布的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。

（十六）負(fù)責(zé)我市無(wú)線電頻譜資源管理，維護(hù)無(wú)線電秩序，承擔(dān)設(shè)置使用無(wú)線電臺(tái)站，研創(chuàng)、生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售、維修無(wú)線電發(fā)射設(shè)備，使用輻射無(wú)線電波的非無(wú)線電設(shè)備管理工作。

（十七）承辦市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開(kāi)沒(méi)有此部分內(nèi)容）

第二部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17751.02萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)17751.02萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入2996.10萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)812.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入13939.75萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.54萬(wàn)元；支出總計(jì)17751.02萬(wàn)元，包括科學(xué)技術(shù)支出2276.78萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出57.70萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出7.67萬(wàn)元、農(nóng)林水支出23萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出1322.58萬(wàn)元、住房保障支出44.09萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算本年支出13942.29萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13942.29萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

二、關(guān)于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3803.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2758.88萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，工作項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出（類）支出2276.78萬(wàn)元，占59.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出76.91萬(wàn)元，占2.02%；衛(wèi)生健康支出（類）支出57.70萬(wàn)元，占1.51%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出7.67萬(wàn)元，占0.2%；農(nóng)林水支出（類）支出23萬(wàn)元，占0.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出1322.58萬(wàn)元，占34.77%；住房保障支出（類）支出44.09萬(wàn)元，占1.15%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為596.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加309.73萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，工作項(xiàng)目增加。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為203萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加103萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，工作項(xiàng)目增加。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1450萬(wàn)元，今年新增科目，無(wú)上年對(duì)比情況，主要是高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為27.50萬(wàn)元，今年新增科目，無(wú)上年對(duì)比情況，主要是用于科技創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為49.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.38萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.69萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.21萬(wàn)元，主要是人員增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.7萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為35.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.92萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少-102.33萬(wàn)元，主要是用于推廣新能源汽車工作經(jīng)費(fèi)。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.00萬(wàn)元，今年新增科目，無(wú)上年對(duì)比情況，主要是開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技工作。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為34.50萬(wàn)元，主要是用于開(kāi)展工業(yè)事務(wù)。

13.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為996.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加924.37萬(wàn)元，主要是用于5g建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼以及開(kāi)展工業(yè)事務(wù)。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為282.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少29.64萬(wàn)元，主要是用于優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)資金。

15.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.5萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，工作增加。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為44.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加26.31萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，人員增加

三、關(guān)于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預(yù)算基本支出為700.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)662.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等;

公用經(jīng)費(fèi)38.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.60萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.60萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.60萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)55.26%。增長(zhǎng)的主要原因包括：儋洋一體化后，出差次數(shù)增多，公車維護(hù)費(fèi)增加。公務(wù)車保有量2輛；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)90%。增長(zhǎng)的主要原因包括：儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，接待調(diào)研團(tuán)隊(duì)次數(shù)增多，計(jì)劃接待30批10人。

五、關(guān)于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款13942.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13507.99萬(wàn)元，主要是增加固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目發(fā)展資金。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出13942.29萬(wàn)元，占100%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.54萬(wàn)元，主要是用于脫貧戶實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13939.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13571.19萬(wàn)元，主要是用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目發(fā)展資金。

六、關(guān)于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收支總預(yù)算17751.02萬(wàn)元。

七、關(guān)于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收入預(yù)算17751.02萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)815.17萬(wàn)元，占4.59%；經(jīng)費(fèi)撥款收入2996.10萬(wàn)元，占16.88%；政府性基金收入13939.75萬(wàn)元，占78.53%。比上年預(yù)算數(shù)增加16443.24萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，工作增加。

八、關(guān)于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年支出預(yù)算17751.02萬(wàn)元，其中：基本支出700.58萬(wàn)元，占3.95%；項(xiàng)目支出17050.44萬(wàn)元，占96.05%。比上年預(yù)算數(shù)增加16273.87萬(wàn)元，主要是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，工作增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說(shuō)明，其他單位不需要說(shuō)明）

2023年儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算596.28萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局政府采購(gòu)預(yù)算總額41.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算41.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，市科工信局本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（從部門預(yù)算批復(fù)表19中取數(shù)填寫(xiě)）

2023年儋州市科工信局23個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算2996.10萬(wàn)元、政府性基金13939.75萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用等支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。